工程项目管理内控制度.pdfVIP

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建设项目管理内控制度

第一章总则

第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工

程项目施工程进行有效控制，最大限度的节约建设资金和

发挥投资效益，根据X《X县政府投资建设项目审计办法》、轩

江县政府投资建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相

文件编制本制度。

第二条本制度适用于本单位所有工程。

第二章组织管理体系

第三条单位成立以XX为代表的内控领导小组，加强本

单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，工程

技术科、总工办是项目的具体实施执行部门。

第四条领导小组职责:

（-）根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制

基本建设项目及投资；

（二）研究决定工程设计的重大变更；

（三）由单位领导组织每季度召开一次会议，听取项目

情况汇报,研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况

可临时召开，会议的时间、内容、地点参加人，由办公室负

责会议的通知，工程技术科、总工办负责