企业信息安全管理制度信息安全风险识别与防范手册.docVIP

企业信息安全管理制度

信息安全风险识别与防范手册

第一章总则

1.1目的与依据

为规范企业信息安全风险识别与防范工作，系统性识别、评估、处置信息安全风险，保障企业信息资产安全，依据《_________网络安全法》《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T20984-2022）及企业《信息安全管理办法》等要求，制定本手册。

1.2适用范围

本手册适用于企业总部及各部门、各分支机构的信息安全风险识别与防范工作，覆盖信息资产全生命周期（包括但不限于硬件设备、软件系统、数据资源、网络设施等），涉及全体员工（含正式工、实习生、第三方外包人员等）。

第二章风险识别全流程操作指引

2.1准备阶段：明确识别范围与责任分工

操作步骤：

成立识别小组：由信息安全负责人*牵头，成员包括IT部门、业务部门、人力资源部、法务部代表，明确各角色职责（如IT部门负责技术资产梳理，业务部门负责业务流程风险点提报）。

确定识别范围：根据企业业务特点，梳理需识别的信息资产清单（如服务器、数据库、业务系统、终端设备、纸质文档等），明确资产责任部门及归属人。

制定识别计划：包括识别时间节点、方法工具（如问卷调查、漏洞扫描、访谈法）、输出文档要求（如《信息安全风险识别清单》《风险评估报告》），经信息安全负责人*审批后实施。

2.2风险识别阶段：多维度挖掘潜在风险

操作步骤：

资产梳理与分类：

技术资产：