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未能建立并执行进货查验制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及《[集团母公司名称]关于进一步加强重点领域风险防控的管理规定》等法律法规及内部制度要求制定，旨在规范公司进货查验管理，防范采购环节风险，保障产品质量安全，提升供应链合规水平，满足公司业务发展对风险防控和流程优化的内部需求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有采购活动，包括但不限于原材料、零部件、成品、服务及技术的采购、接收、检验、入库、领用等全流程管理。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“进货查验专项管理”是指公司为确保采购货物或服务符合质量标准、安全规范及合规要求，而建立的全流程查验、审核、监督与改进机制。

（二）“进货查验风险”是指因进货查验制度缺失或执行不力，导致采购货物存在质量缺陷、安全隐患、合规瑕疵或引发相关法律责任的潜在可能性。

（三）“进货查验合规”是指采购活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度，确保货物来源合法、质量达标、信息完整、记录可溯。

第四条进货查验专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保所有采购活动纳入查验范围，不留管理空白；

（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的查验职责，实现责任闭环；

（三）风险导向：聚焦高