制造费用预算表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

A-2-1

B-2

分公司销售费用预算明细表

编制部门：

预算期间：

单位；元

类别

费用项目

预算依据（%）

预算金额

支付时间

占收入

比上期+、-

上旬

中旬

下旬

固定费用

一、经常性项目

租赁费

广告费

其中：媒体广告

宣传物品

促销活动费用

其它广告宣传费

办公费

挂靠管理费

员工保险支出

上级分摊费用

其中：

折旧

递延资产摊销

二、非经常性项目

教育培训费

行政扣罚损失

低值易耗品

小计

变动费用

工资及福利

差旅及交通费

电话费

交际应酬费

运输及装卸搬运费

税金

增值税

增值税附加

其它税金

财务费用

销售费用合计

审批：

编制人：

序号

变动费用

预留编码：

编制部门

编制日期

第张，共张

预算期间

费用项目

预算依据

上旬

中旬

下旬

全月合计

燃料及动力

劳动保护费

固定费用

非记件人员工资

非记件人员福利费

折旧费

修理费

其中包括：电话费

邮递费

文具纸张等杂费

机物料消耗

其它

其中包括：租赁费

差旅交通费

制造费用合计

减：非付现费用

现金支出的费用

制表

制造费用预算表

公司年度预算管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司年度预算管理，强化预算的统筹规划、资源配置、过程管控和绩效评价功能，实现公司战略目标落地，提升经营效益，防范经营风险，优化资源（人