车间制造费用预算明细表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

B-４

序号

变动费用

编制部门：

第张，共张

费用项目

全月合计

前处理车间

蜜丸车间

固体车间

口服液车间

合成车间

四车间

提取车间

提取车间（向塘）

设备动力部

燃料及动力

劳动保护费

固定费用

非记件人员工资

非记件人员福利费

折旧费

修理费

办公费

其中包括：电话费

低值易耗品

邮递费

交际应酬费

文具纸张等杂费

机物料消耗

其它

其中包括：租赁费

差旅交通费

教育培训费

员工保险支出

制造费用合计

减：非付现费用（采购部支付）

现金支出的制造费用

审批：

车间制造费用预算明细及汇总表

公司年度预算管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司年度预算管理，强化预算的统筹规划、资源配置、过程管控和绩效评价功能，实现公司战略目标落地，提升经营效益，防范经营风险，优化资源（人力、资金、研发）配置，结合软件开发公司轻资产、高研发、项目驱动的行业特性，特制定本办法。

本办法适用于公司各部门、各业务线（自研软件、定制开发、技术服务/运维）及所有全资、控股关联主体的年度预算编制、执行、控制、调整、考核全流程管理。

第二条核心原则

1.战略导向原则：年度预算需紧密贴合公司中长期发展战略，围绕年度经营目标（营收、利润、研发投入、项目交付等）编制，确保预算与战略同频，助力战略落地。

2.量力而行原