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关于成立内部控制领导小组的通知

局属各科室、各部门：

为进一步规范我局内部控制管理，强化廉政风险防控，提升内部治理效能，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2025〕XX号）及相关文件要求，经局党组研究决定，成立XX局内部控制领导小组。现将有关事项通知如下：

一、领导小组组成

组长：XXX（单位主要负责人，职务）

副组长：XXX、XXX（分管领导，职务）

成员：各科室、部门主要负责人

领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，由XXX同志兼任办公室主任，负责统筹协调日常事务。

二、主要职责

（一）领导小组职责：

统筹部署内部控制体系建设工作，审定内部控制基本制度、年度计划及重大事项；指导监督各科室落实内控措施，协调解决内控工作中的重大问题；审议风险评估报告、内控评价结果及改进方案；推进内控与业务深度融合，确保经济活动合法合规、资产安全完整。

（二）领导小组办公室职责：

组织起草内控制度、流程及风险防控措施；协调召开内控专题会议，督办议定事项落实；定期汇总内控工作进展，向领导小组报告并通报。

三、工作机制

（一）会议制度：

定期例会每半年召开一次，由组长主持，全体成员参加；专题会议根据工作需要临时召开，研究特定事项。

（二）督办制度：

领导小组办公室负责跟踪议定事项进展，定期反馈落实情况。

四、工作要求

各科室须严格按照内控规范梳理业务流程，排查风险点并制定防控措施；关