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行政人事信息化系统升级自查报告

第一章项目背景与自查动因

1.1政策驱动

2023年3月，集团收到市国资委《关于加快推进所属企业人力资源数字化监管的通知》，要求2024年6月30日前完成“人、岗、薪、税、社、公”六类数据100%上线并实时回传。

1.2业务痛点

①薪酬模块仍运行在2012年开发的Delphi+C/S架构，仅支持单币种，无法处理境外员工多币种发薪；

②绩效数据与财务预算系统未打通，年终奖计提需HR手工按部门拆分后再导入OracleEBS，平均耗时7.5人日；

③员工自助端未与“随申办”对接，2022全年因线下盖章跑动2.3万人次，员工满意度调研仅62分；

④历史数据冗余：12万条重复档案、3.4万份扫描件未OCR，导致每月社保审计比对失败率4.7%。

1.3自查范围

本次自查覆盖“系统功能、数据质量、接口连通、权限合规、运维安全、用户满意度”六大维度，时间截面2023-01-01至2023-12-31，涉及总部及7家二级公司、1.8万名在职、3.2万名离职人员档案。

第二章自查组织与实施过程

2.1组织架构

设立“信息化升级自查委员会”，主任由集团分管副总担任，下设业务组（HR+财务）、技术组（信息部+外部监理）、合规组（审计+法务），采用“周例会+红黄牌”制度，累计召开例会14次，发出黄牌3张、红牌1张。

2.2工具与方法

①自动化脚本：用Pytho