10月分析与成本控制报告.pptx

盛康集团网络部

中旬工作总结

10月业绩情况-到院

总体盛康互动传媒到院小计：

除1部外，其余各部业绩均没有达到预期。【扣除不计考核】

1部增长点在：长沙+142、南宁+76、合肥+52

2部拖后腿在：济南-111、

3部整拖后腿在：玫瑰-134

3部综拖后腿在：武汉-46、盐城-92、淮安-68

10月，广告没少投，到院没起来！

部门

截止q3

q4预计

全年预计

10月预计

10月实际

11月

12月

项目一部

28369

9715

38084

3145

3470

3350

3220

项目二部

19147

7521

26668

2184

2161

2493

2636

项目三部整

13411

4920

18331

1510

1391

1760

1450

项目三部综

29017

10830

39847

3690

3264

3570

3570

统计

89944

32986

122930

10529

10286

11173

10876

10月业绩情况-成本各部副总成本业绩完成情况

总体盛康互动传媒成本小计：

完成率持续下滑。

院名

到院数

人力成本

运营成本

广告成本

分摊成本

总到院成本

肛肠一部合计

31839

233.22

26.52

1249.15

259.73

1508.88

肛肠二部合计

21439

271.55

27.90

1376.76

299.46

1676.22