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项目资源调配与使用自查报告.docx

项目资源调配与使用自查报告.docx

    项目资源调配与使用自查报告

    一、项目背景与自查动因

    2023年3月，集团数字化中心启动“云链通”项目，预算4800万元，周期18个月，涉及6条产品线、14个外部供应商、内部4大职能部门。项目初期采用“资源池”模式，人力、设备、云资源统一归口管理。2024年2月，PMO在阶段审计中发现：

    1.云资源实际消耗较预算超27%，且38%实例连续7天CPU利用率低于5%；

    2.外包人力峰值142人，但考勤系统仅119人打卡记录，差额23人；

    3.测试环境许可证到期未释放，额外支出63万元；

    4.财务账面“待分摊成本”科目914万元，无法

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