眼科耗材管理自查存在问题及整改措施.docxVIP

眼科耗材管理自查存在问题及整改措施

为进一步规范眼科耗材管理流程，保障医疗质量与患者安全，切实落实《医疗器械使用质量监督管理办法》及医院内部耗材管理相关制度要求，我院于2023年6月至8月组织设备科、眼科、药剂科、财务科等多部门联合开展眼科耗材专项自查工作。本次自查覆盖耗材采购、验收、存储、使用、追溯全生命周期，通过现场核查、系统数据比对、科室访谈等方式，全面梳理管理环节中的潜在风险点。现将自查发现问题及针对性整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）高值耗材全流程追溯存在断点

眼科高值耗材（如人工晶体、玻璃体切割头、角膜移植材料等）因单价高、使用场景特殊，对追溯准确性要求极高。自查发现，部分环节存在追溯信息不完整或衔接不畅问题：

1.入库环节信息录入滞后：部分高值耗材（如折叠人工晶体）因采购批次多、型号复杂，入库时仅登记产品名称、数量，未同步录入生产批号、效期、注册证号等关键信息，导致系统内“一物一码”追溯码与实物不匹配。抽查2023年5月入库的3类人工晶体（共120件），其中27件存在批号漏录或录入错误，占比22.5%。

2.使用环节扫码不规范：眼科手术室部分高值耗材使用时，因手术节奏快、医护人员操作习惯等原因，存在“先使用后补录”现象。抽查6月1日至15日的23台白内障手术记录，发现其中7台手术的人工晶体使用信息在术后4小时内未完成系统核销，最长延迟达12小时，导致追