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事业单位廉政风险排查治理方案

一、组织领导与责任体系构建

为确保廉政风险排查治理工作全面覆盖、精准落地，成立由单位主要负责人任组长，分管纪检、业务、财务的副职领导任副组长，各科室负责人、纪检委员、财务主管为成员的廉政风险排查治理工作领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组下设办公室（设在单位纪委办公室），负责统筹协调、进度督导、资料汇总等日常工作。

责任分工明确：组长履行“第一责任人”职责，牵头审定排查方案、重大风险处置意见；副组长按分管领域落实“一岗双责”，督导分管科室开展风险点排查与防控；科室负责人为本科室直接责任人，组织岗位人员梳理业务流程、识别风险环节；纪检委员负责全程监督，对排查走过场、整改不到位的科室和个人提出问责建议；财务主管协同业务科室核查资金使用、合同管理等重点环节的合规性。

二、排查范围与重点领域界定

聚焦事业单位核心职能与关键业务，覆盖“人、财、物、事”全链条，重点排查以下五大领域：

（一）资金管理环节

包括预算编制、资金审批、支付执行、财务报销等流程。重点关注：预算编制是否存在“基数依赖”“虚增项目”等脱离实际需求的问题；资金审批是否存在“一支笔”决策、超权限审批或“逐级转批”流于形式的现象；支付执行是否存在“先斩后奏”“拆分支付”规避监管的行为；财务报销是否存在票据虚开、事由造假、超标准列支（如差旅补贴、会议费）等问题。

（二