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大学招标采购自检自查报告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及《XX省省级政府采购工作规范（2023年修订）》等文件要求，结合学校2023年度内部控制专项检查工作部署，我校于2023年9月1日至10月31日，由国有资产与实验室管理处牵头，联合审计处、财务处、纪委办公室（监察处）组成专项检查组，对2022年1月1日至2023年6月30日期间实施的50万元以上（含）货物类、服务类及工程类招标采购项目开展全面自检自查。本次检查覆盖全校12个二级学院、5个职能部门，涉及采购项目176项，采购预算总额4.28亿元，实际中标金额3.97亿元。现将自查情况报告如下：

一、组织实施与检查方式

为确保自查工作严谨规范，学校成立由分管副校长任组长，国资处、审计处、财务处主要负责人任副组长，各二级单位采购联系人、法律顾问为成员的专项工作组。制定《2023年招标采购自检自查实施方案》，明确全面覆盖、重点抽查、问题导向、立行立改的工作原则。检查方式采取三级核验法：一级由各采购申请单位开展全面自查并提交《采购项目自查表》；二级由国资处通过智慧采购管理系统提取全流程电子数据，与纸质档案比对核验；三级由专项检查组抽取30%的高风险项目（涉及科研仪器、信息化服务、基建工程等）开展现场核查，通过调阅档案（含招标文件、评审记录、合同、验收单等）、访谈经办人（