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科室物资申领及收纳流程（含模板）

为规范科室物资管理，保障物资供应及时、收纳有序，杜绝浪费、丢失及使用不便等问题，明确物资申领、验收、收纳、保管全流程要求，结合科室实际工作，制定本流程，适用于科室所有常用物资（办公物资、医疗耗材、劳保用品等）的管理。

一、物资申领流程（按需申领、规范提交、审核放行）

（一）申领前提

1.申领人需为科室指定物资管理员或各岗位负责人，严禁个人私自申领无关物资；

2.申领前核对科室物资库存，优先使用现有物资，杜绝重复申领、过量申领，遵循“按需申领、够用不浪费”原则；

3.特殊物资（如危险化学品、精密仪器配件、专用医疗耗材）需提前确认申领权限及相关审批要求，不符合要求不得提交申领。

（二）申领流程步骤

提交申请：申领人填写《科室物资申领表》，明确填写物资名称、规格型号、数量、用途、预计使用期限，签字确认后，提交至科室负责人审核；线上申领可通过科室指定办公系统提交，线下申领需提交纸质版申领表。

科室审核：科室负责人核对申领需求的合理性、必要性，确认物资用途与科室工作匹配、数量合规，审核通过后签字批准；若申领物资数量较大、金额较高，需上报医院/单位物资管理部门进一步审批。

提交采购：审核通过后，由物资管理员将《科室物资申领表》提交至单位物资采购部门（或指定采购对接人），同步告知物资需求紧急程度，便于采购部门合理安排采购进度。

进度跟进：物资管理员负责跟进