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2026年信息安全管理制度

第一章制度定位与治理原则

1.1定位

2026年信息安全管理制度（以下简称“本制度”）是组织在数字业务、云原生架构、数据要素流通、人工智能运维叠加背景下，对信息资产实施全生命周期保护的纲领性文件。其效力高于任何二级管理办法，低于国家法律与行业监管要求，是董事会授权CISO办公室统一解释的唯一权威文本。

1.2治理原则

零信任优先：默认拒绝、持续验证、最小权限、动态授权。

风险量化优先：所有控制措施必须绑定可度量的风险降低值（RRO），未量化不立项。

左移优先：安全需求在业务立项阶段即纳入预算，禁止事后追加。

自动化优先：人工审批节点不得超过3个，重复性操作90%以上由代码完成。

合规嵌入优先：将GDPR、PCI-DSS4.0、关基、DSMM3.0、ISO27001:2025的条款转化为可落地的控制基线，实现“过标即合规”。

第二章组织与职责

2.1三层治理架构

层级

机构

会议频度

核心职责

否决权归属

决策层

信息安全委员会（IBC）

季度

批准风险容忍度、预算、重大例外

董事长拥有一票否决

管理层

CISO办公室

月度

制定策略、监督度量、问责

CISO对高风险事项拥有暂停权

执行层

业务BU安全代表（BSR）+平台安全工程师（PSE）

周

落地控制、事件响应、持续改进

BSR可暂停本BU上线

2.2