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质量管控工作问题整改自查报告

为落实公司质量提升要求，针对近两个月连续出现的3批次精密冲压件尺寸超差流出、客户端2次装配不良投诉问题，公司质量部牵头组织生产部、技术部、采购部开展了全流程质量管控问题整改自查工作，本次自查覆盖原材料入厂检验、制程过程管控、成品出厂检验、质量异常闭环管理、人员能力资质五个核心模块，共排查梳理出各类影响质量稳定的问题26项，现将本次自查的问题梳理、原因分析、整改安排及阶段性成效报告如下：

本次自查采用全流程倒查法，从客户端反馈的不良批次反向追溯，从原材料入厂到成品出厂全环节核对管控要求执行情况，梳理出的具体问题如下：

问题分类

具体问题描述

问题严重等级

当前影响范围

原材料入厂管控

关键冷压钢卷入厂抽检比例不符合文件要求，文件规定每炉3卷各抽1项性能检测，实际执行每批仅抽1卷

重要

近3个月12批原材料未按要求抽检，存在不合格原材料流入制程风险

原材料入厂管控

供应商材质报告管控缺失，13批次原材料先入厂生产、后补供应商材质证明，无入厂检验审批就放行

重要

涉及3批次冷冲钢卷、10批次包装辅材，其中2批次钢卷已生产为成品流入客户端

原材料入厂管控

低合金钢原材料屈服强度检验缺失，近半年仅做外观和尺寸抽检，未按要求做力学性能抽检

重大

近半年18批低合金钢未做力学性能检测，存在成品使用中断裂的质量风险

制程过程管控

首件检验制度执行不到位，近1个月21%