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质量管理体系执行监督情况自查报告

本次质量管理体系执行监督自查覆盖公司202X年1月1日至202X年12月31日全周期的体系运行活动，自查范围涉及研发部、采购部、生产部、品质部、仓储部、售后服务部、人力资源部共7个核心业务部门，完全覆盖ISO9001:2015标准全部条款要求。本次自查采用部门交叉互查+核心过程现场追溯+文件记录调阅+员工访谈+客户反馈倒查五种方式结合，合计调阅各类体系文件37份、过程质量记录1246份，访谈一线操作及基层管理人员112人，现场抽查生产工位46个、原材料批次89批、成品出库批次62批，梳理出体系执行层面的问题21项，其中一般不符合19项，严重不符合0项，完成即时