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质量隐患排查与整改自查报告

为落实公司年初IATF16949质量管理体系升级要求，结合上游主机厂一季度VDA6.3过程审核提出的改进方向，我公司质量部联合生产、技术、采购、人力资源四个核心部门，于2024年3月15日至4月5日开展了全流程质量隐患拉网式排查整改自查工作，本次排查覆盖从原材料入厂到成品出库交付的全部12个环节，涉及3个生产车间、7条核心生产线、216台在用生产检测设备、128份现行有效作业指导文件，共涉及在岗一线操作人员126人、管理人员21人。本次排查严格遵循“不遮丑、不隐瞒、不留死角”的原则，不预设排查范围，对发现的可能导致批量质量不合格的重大隐患第一时间停线核查，确保所有隐患见底清零。

本次排查采用“三结合”工作法推进，一是岗位自查全覆盖，要求每个一线操作岗位、每个管理岗位对照岗位质量控制清单逐一核对，共回收147份有效自查表，岗位自查覆盖率达到100%，共梳理出岗位层面问题24项；二是部门交叉互查，打破部门壁垒，由采购部门排查生产环节原材料存放管控问题，生产部门排查技术部门工艺文件适用性问题，技术部门排查质量部门检测标准执行问题，共形成17份交叉检查记录，提出交叉发现问题21项；三是专项问题回溯核查，针对2024年1-3月上游主机厂反馈的12起市场质量抱怨，以及内部不合格品统计中排名前三的尺寸超差、表面粗糙度不合格、硬度不达标三类问题，逐一追溯全流程记录，挖掘