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质量管理体系现场审核记录范本

一、审核基本信息

项目

内容

审核类型

内部质量管理体系现场审核

审核编号

IATF-NIQMS-2024-003

审核日期

2024年3月12日-2024年3月14日

受审核单位

XX重型机械制造有限公司

审核组长

张明（注册质量管理体系审核员）

审核组成员

李涛（质量部资深工程师）、王健（生产部高级主管）、赵晓（研发部技术主管）

覆盖范围

GB/T19001-2016标准所有条款，公司总装车间、机加工车间、精密铸造车间、仓储中心、办公楼所有职能部门，覆盖旋挖钻机主轴、液压减速机两类核心产品的全生命周期过程

1.审核目的：验证公司质量管理体系与GB/T19001-2016标准的符合性，确认体系运行的有效性，识别体系改进空间，为2024年第三方监督审核做准备；验证上一次审核后改进措施的落实效果。

2.审核依据：GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、公司质量手册（B/0版）、程序文件汇编（B/0版）、适用法律法规（《中华人民共和国产品质量法》《特种设备安全法》《机械行业安全规范》）、客户合同要求、行业标准。

三、分部门现场审核记录

1.最高管理者层（对应标准条款：4.1、4.2、5.1-5.3、6.1、7.1、9.3、10.1）

检查内容

审核发现

审核结论

质量方针与质量目标的制定、沟通与落实

公司现行质量方针为「精益求精造优品，客