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质量与环境管理体系检查清单

一、检查前准备与策划

在启动正式检查前，充分的准备与周密的策划是确保检查工作顺利高效进行的基础。

1.明确检查目的与范围：

*本次检查是针对体系的全面审核，还是特定要素（如采购控制、应急准备）的专项检查？

*检查覆盖的部门、区域、过程和活动有哪些？是否包括所有相关的职能和层次？

*检查依据是什么？（例如：ISO9001标准、ISO____标准、组织的质量/环境手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求等）

2.组建检查团队：

*检查团队成员是否具备相应的专业知识、审核技能和独立性？

*是否对检查组成员进行了适当的培训，使其熟悉检查依据和检查流程？

3.文件预审：

*收集并预审组织的质量手册、环境手册、程序文件、作业指导书、记录模板、法律法规清单、以往的审核报告及纠正措施等。

*初步评估文件体系的完整性、协调性和与标准/法规的符合性。

4.制定检查计划与检查表：

*明确检查的日程安排、时间分配、检查路线。

*根据检查目的、范围和文件预审结果，制定详细的检查提纲或检查表，列出关键检查点。

5.通知受检部门：

*提前将检查计划、目的、范围及所需配合事项通知相关部门，确保其有充分时间准备。

二、质量管理体系（QMS）现场检查核心内容

2.1领导作用与承诺

*高层领导如何