2025年度内部控制评价评分表(通用+公立医院补充).docx

2025年度内部控制评价评分表(通用+公立医院补充)

本评价评分表总分100分，其中通用内部控制评价占70分，公立医院内部控制补充评价占30分，采用扣分制（各指标得分=指标权重-扣分数值，扣分数值不超过对应指标权重）。评价结果划分为：90分及以上为“优秀”，80-89分为“良好”，70-79分为“合格”，60-69分为“基本合格”，60分以下为“不合格”。

第一部分通用内部控制评价评分表（满分70分）

一级指标

权重（分）

二级指标

权重（分）

三级指标

评价标准

评分说明

得分

扣分原因

一、内部环境

15

1.组织架构

5

1.1治理结构健全性

建立健全治理结构（如股东会/党委会、董事会