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2026年电竞俱乐部公司财务信息化系统使用与管理制度

第一章总则

第一条为规范公司财务信息化系统的建设、使用、维护、安全管控与数据管理工作，保障财务数据真实准确、系统运行稳定高效、操作流程规范合规，提升财务核算、资金管理、成本控制、预算管理与财务监督工作效率，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计信息化工作规范》等相关法律法规，结合电竞俱乐部运营管理与财务工作实际需求，制定本制度。

第二条本制度所指财务信息化系统，是公司用于会计核算、账务处理、费用报销、资金支付、资产管理、合同管理、报表编制、预算管控、税务管理等工作的专用数字化管理系统，包含系统软件、硬件设备、数据库、网络环境、配套账号与权限体系。

第三条财务信息化管理坚持安全合规、权责清晰、操作规范、数据准确、高效便捷、保密可控的原则，全面实现财务工作数字化、标准化、流程化与可追溯化，为公司经营决策、运营管理、风险防控提供可靠财务数据支撑。

第四条本制度适用于公司财务部全体人员、拥有系统使用权限的各部门管理人员、审批人员、经办人员、系统管理员及其他相关人员，所有涉及财务信息化系统的操作、管理与维护行为均须严格遵守本制度规定。

第二章岗位职责与权限管理

第五条公司财务部为财务信息化系统归口管理部门，负责系统日常运营、功能应用、数据处理、流程配置、权限分配与规范监督工作；系统管理员负责系统环境维护、账号管理、安全防护、