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QC08000内部审核全套资料（计划+记录+报告+整改）

一、QC08000内部审核计划

1.1审核目的

验证本公司QC080000-2025有害物质过程管理（HSF）体系的建立、实施和保持是否符合QC080000标准要求、公司HSF管理手册、程序文件及相关法律法规、客户要求，识别体系运行中的不足，发现改进机会，确保体系持续有效运行，规避产品有害物质管控风险，保障产品合规性，提升市场竞争力。

1.2审核范围

覆盖公司QC08000体系所涉及的所有部门、过程、产品及场所，具体包括：管理层、品质部、生产部、采购部、仓储部、工程部、行政部、业务部等相关部门；有害物质识别与管控、供应商HSF管理、物料采购与验收、生产过程污染控制、产品检测与放行、不合格品处理、文件记录管理、人员培训等所有HSF相关过程；所有生产车间、仓储区域、检测实验室等场所。

1.3审核依据

IECQQC080000-2025《有害物质过程管理体系要求》；

公司HSF管理手册、程序文件及相关作业指导书；

国家及地方相关法律法规（如《电子信息产品污染控制管理办法》等）；

客户对有害物质管控的相关要求及合同约定；

公司HSF风险评估报告及以往审核结果。

1.4审核组织与分工

职务

姓名

部门

职责

审核组长

XXX

体系部

负责审核计划编制与审批、审核组组建、审核实施统筹、首末次会议主持、审核报告编制与提交，协调