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IT系统安全管理制度

第一章总则

第一条为有效防控IT系统安全风险，规范系统建设、运维及使用流程，保障企业核心数据资产安全，提升信息化管理效能，特制定本制度。通过建立健全IT系统安全管理体系，实现风险防控与业务发展的良性互动，确保企业信息系统在合规、安全、高效的轨道上运行，满足业务发展需求及行业监管要求。

第二条本制度适用于公司全体部门、下属单位及全体员工，覆盖公司IT系统规划、设计、开发、测试、部署、运行、维护、废弃等全生命周期管理，以及涉及系统操作、数据管理、权限控制、应急响应等关键业务场景。具体场景包括但不限于业务系统访问、数据交换、系统接口调用、第三方系统集成、云资源使用、移动应用开发等。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“IT系统专项管理”指企业围绕IT系统全生命周期，通过制度约束、技术防护、流程优化、人员培训等手段，实现系统安全风险识别、评估、控制和持续改进的管理活动。其外延涵盖系统架构设计安全、数据安全、访问控制、安全运维、应急响应等管理范畴。

（二）“IT系统安全风险”指因系统漏洞、配置不当、操作失误、恶意攻击、数据泄露等原因，可能导致系统瘫痪、数据篡改、信息泄露、业务中断或遭受经济、声誉损失的可能性。其外延包括技术风险、管理风险、操作风险等。

（三）“IT系统合规”指企业IT系统建设、运维及使用活动符合国家法律法规、行业监管标