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费用报销审批流程新

费用报销审批流程规定

第一章总则

第一条为规范公司费用报销管理，提高资金使用效率，防范财务风险，保障公司经营活动有序开展，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工因公发生的各项费用报销行为。

第三条费用报销管理遵循以下原则：

（一）真实性原则：报销内容必须真实、准确，与实际业务相符；

（二）合规性原则：报销项目必须符合国家法律法规及公司相关规定；

（三）合理性原则：报销金额必须合理，与业务规模、性质相匹配；

（四）及时性原则：费用发生后应及时报销，不得长期挂账；

（五）完整性原则：报销材料必须完整，凭证齐全。

第二章报销范围

第四条公司费用报销范围包括但不限于：

（一）差旅费：员工因公出差的交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助等；

（二）业务招待费：为开展业务活动发生的餐饮费、礼品费等；

（三）办公费：办公用品购置费、印刷费、通讯费等；

（四）交通费：员工因公使用公共交通工具或公司车辆的交通费用；

（五）培训费：员工参加培训发生的学费、资料费、差旅费等；

（六）会议费：组织或参加会议发生的场地费、资料费、餐饮费等；

（七）其他经公司批准的费用。

第