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内部审计工作细则指导手册.pdf

内部审计工作细则指导手册.pdf

    内部审计工作细则指导手册

    第一部分资产类

    1.货币资金审计目的和程序(1)审计目的①确货币资金与

    否存在；

    ②确货币资金的收支记录与否完整；

    ③确库存现金.银行存款以及其他货币资金H勺余额与否对

    的；

    ④确货币资金在会计报表上的披露与否恰当。

    (2)审

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