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IT系统使用制度

第一章总则

第一条为规范公司IT系统使用管理，防控信息安全风险，提升业务流程效率，保障公司资产安全与合规运营，特制定本制度。通过明确系统使用规范、强化责任管理、完善运行机制，确保IT系统在公司各项业务中发挥支撑作用，促进管理效能提升。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有IT系统（包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、数据存储系统等）的使用、管理及监督。所有员工在业务场景中使用IT系统均须遵循本制度要求，确保系统应用的合规性与安全性。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对IT系统使用全流程的管理活动，包括制度建设、风险防控、操作规范、监督考核等，旨在实现系统应用的规范化与风险的可控化。

（二）“XX风险”指因系统配置不当、操作失误、外部攻击或管理疏漏等导致的系统瘫痪、数据泄露、业务中断或资产损失等潜在威胁。

（三）“XX合规”指IT系统使用符合国家法律法规及公司内部管理制度要求，包括数据保护、权限管理、安全防护等方面的合规性标准。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖：所有IT系统及使用场景均须纳入管理范围，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的责任，确保权责清晰。