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IT系统使用安全制度

第一章总则

第一条为有效防控IT系统使用过程中的专项风险，规范系统操作与数据管理行为，保障公司业务连续性、信息安全及合规运营，特制定本制度。通过明确管理职责、细化操作规范、完善运行机制，构建全流程风险防控体系，确保IT系统在公司各业务场景下的安全、稳定、高效运行，促进数字化转型战略目标的实现。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工在IT系统使用全生命周期中的管理活动，覆盖但不限于业务系统操作、数据管理、网络环境维护、第三方系统接入等场景，包括但不限于办公自动化系统、财务管理系统、客户关系管理系统、供应链管理系统等公司核心业务系统及支撑系统。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“IT系统专项管理”指公司针对IT系统使用过程中的风险防控、合规审查、应急保障等管理活动，通过制度体系、组织架构、技术手段及文化建设的综合管理措施，确保系统安全稳定运行。其外延包括系统选型、部署、运维、废弃全流程的管理要求。

（二）“专项风险”指IT系统使用过程中可能引发的数据泄露、系统瘫痪、业务中断、网络安全事件、合规违规等潜在威胁，具有突发性、传导性及重大影响特征。

（三）“专项合规”指IT系统操作必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，涵盖数据安全、访问控制、权限管理、业务流程合法性等多维度合规要求。

第四