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IT公司系统使用权限制度.doc

IT公司系统使用权限制度

第一章总则

第一条为有效防控公司信息系统使用过程中的专项风险，规范系统权限申请、分配、使用及监督管理行为，确保信息资产安全，保障业务流程合规高效，特制定本制度。通过明确管理职责、优化操作流程、强化风险防控，构建权责清晰、流程规范、风险可控的信息系统使用权限管理体系，支撑公司数字化转型战略目标的实现。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司信息系统（包括但不限于业务系统、管理平台、办公自动化系统等）的权限申请、审批、变更、使用及回收全生命周期管理，以及所有场景下系统账号的规范操作要求。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“信息系统专项管理”是指公司为保障信息系统安全稳定运行、权限合理分配、操作合规可控而建立的一整套管理制度、流程规范和技术保障措施，旨在实现系统资源的精细化管理和风险的有效防控。

（二）“专项风险”是指因系统权限配置不当、操作违规、技术漏洞或管理缺失可能导致的信息泄露、业务中断、财产损失或合规处罚等潜在危害。

（三）“合规”是指信息系统使用权限的申请、审批、变更、使用及回收全过程均符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度的要求。

第四条信息系统专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保所有信息系统及用户权限纳入统一管理范围，不留管理盲区。