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成品质量异常追溯工作自查报告

本次自查源于2024年3月12日公司接到国内核心电商客户的质量异常反馈，交付的批次03的20WPD充电器共1200台，客户入库抽检时发现117台输出静差超出规格允许的±3%范围，不良率达到9.75%，远高于我司内部制程不良率控制目标0.5%的要求，且该批次已有312台通过电商平台流向终端消费者，客户要求我司在7个工作日内完成异常根因排查、全链路追溯并提交整改方案。为验证公司现有成品质量异常追溯体系的运行有效性，找出追溯环节存在的漏洞，质量部牵头联合生产部、供应链管理部、工艺技术部成立专项自查小组，围绕从原材料入厂到成品交付终端的全链路追溯节点，逐一开展核查验证，现将自查情况梳理如下。

本次自查围绕异常批次全链路所有节点逐一核对，验证每个环节追溯信息的准确性和完整性，具体核查结果如下：

追溯环节

核查内容

要求标准

实际核查结果

是否符合要求

原材料入厂检验

物料批次一致性核对

外箱标识、内包装标识与送货单批次一致

本次涉事10μF陶瓷电容外箱标识批次为01，内袋错装为02（额定电压16V，不符合要求）

否

IQC批次台账录入

系统批次信息与实物一致性

按实际实物批次录入ERP系统

IQC仅录入外箱标识批次，未核对内袋批次，系统批次与实物批次不一致

否

SMT贴片工位批次绑定

上料前扫码核对物