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超市食品安全风险管控清单表

序号

风险环节

风险点描述

危害来源

判定依据

监测方法

控制措施

纠偏行动

记录表单

责任人

频次

验证方式

法规条款

常见失效案例

持续改进建议

1

供应商准入

鲜肉供应商未提供动物检疫合格证明原件

私宰肉、病死猪

GB2707-20165.1

每批核查检疫票电子真伪（扫码）

1.建立“一票否决”制度2.现场抽检腹股沟淋巴结

发现无票或票货不符立即退货并列入黑名单

《供应商检疫票存档簿》

生鲜采购经理

每批次

品控部每月抽查10%票证

《食品安全法》第53条

2023年某门店因票货不符导致腹泻事件

引入区块链溯源平台，票据上链不可篡改

2

收货温度

冷藏酸奶车厢温度15℃

嗜温菌繁殖、酸度异常

GB19302-20104.2.2

红外测温枪对准车厢中心点，连续3次取均值

车厢温度6℃拒收，4℃≤6℃限时30min降至4℃

立即隔离，填写《异常品评审单》，转促销或销毁

《冷链到货温度记录》

冷链收货员

每车次

每周用校准冰槽比对测温枪

《食品经营过程卫生规范》6.3

夏季午高峰司机关闭冷机省电导致整批酸奶报废

安装车载IoT温度记录仪，超温自动报警至总部

3

包装标签

散装速冻虾仁未标示“即食”或“非即食”

消费者误生食，副溶血弧菌风险

GB7718-20114.1.2

现场抽样20包，查看标签模板

模板必须含“食用方法：