出差工资管理制度范本(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司员工出差工资管理，提高出差效率，降低成本，保障员工的合法权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条出差工资管理应遵循公平、合理、透明、高效的原则。

第二章出差审批

第四条员工因公出差，需提前向所在部门负责人提出申请，填写《出差申请单》，经审批后方可出差。

第五条出差审批流程如下：

1.员工填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、预计费用等；

2.部门负责人审核《出差申请单》，确认出差必要性；

3.人力资源部审核出差预算，确认出差费用；

4.公司领导审批，签发《出差批准单》。

第三章出差费用报销

第六条员工出差期间，应严格按照公司规定的标准使用差旅费，不得擅自扩大开支范围和提高标准。

第七条出差费用报销范围包括：

1.交通费：飞机、火车、汽车等交通工具票款；

2.住宿费：出差期间住宿费；

3.餐饮费：出差期间正常餐饮费；

4.电话费：出差期间电话通讯费；

5.其他费用：因公出差产生的其他合理费用。

第八条出差费用报销标准：

1.交通费：根据出差地点、交通工具等因素，参照公司差旅费报销标准执行；

2.住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照公司差旅费报销标准执行；

3.餐饮费：每人每天不超过公司规定的标准；

4.电话费：根据实