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医疗机构对个人家庭补助自查报告

根据《关于开展2023年度医疗领域个人家庭补助资金专项督查的通知》（XX卫财〔2023〕18号）要求，我院于2023年10月15日至11月20日，组织财务科、医务科、社区卫生服务中心等多部门成立专项工作组，对2022年1月至2023年9月期间发放的个人及家庭医疗补助资金（涵盖基本公共卫生服务家庭医生签约补助、特殊疾病家庭医疗救助、低收入家庭门诊费用减免、计划生育特殊家庭就医补贴四类项目）开展全面自查。自查范围覆盖全院12个社区卫生服务站、3个住院病区及门诊收费窗口，通过查阅财务凭证（共计427册）、核对补助对象档案（抽查320份）、电话回访150户受助家庭、入户调查50户（重点为申报材料存疑及补助金额超3000元的家庭）等方式，形成具体核查记录21份，现对自查情况说明如下：

一、补助政策落实情况

（一）家庭医生签约补助：2022年以来累计发放签约服务费172.3万元，涉及签约家庭5216户。核查发现，签约服务协议均按《XX市家庭医生签约服务规范（2022版）》要求签订，服务内容包含基础医疗、健康档案管理、重点人群随访等6类项目。但抽查中发现XX社区卫生服务站存在3例签约对象（均为65岁以上老年人）未实际完成年度4次随访记录（仅完成2次），仍按全额标准发放补助（人均400元），涉及金额1200元。

（二）特殊疾病家庭医疗救助：针对恶性肿瘤、尿毒症等12