品质整改跟踪表.xlsxVIP

品质整改跟踪表

①基本信息

问题编号 反馈日期

问题来源 □来料检验□制程检验□成品检验□客户投诉□内部审核□外部审核□其他： 问题等级 □紧急□严重□一般□轻微

反馈人 反馈人部门

责任部门 责任人

要求完成日期 实际完成日期

②问题详情

发生时间 年月日时分

发生地点/工序

产品/物料名称

产品/物料编号

批次号/生产批号

问题描述 （需包含：具体现象、偏离标准的情况、违反的标准/文件条款、数量/不良率等量化数据）

影响范围评估 □单件/小批量□批量性□安全性□交付影响□客户满意度

附件 □照片□检测报告□视频□其他：

③原因分析与整改措施

3.1原因分析

分析维度 分析内容

人员

机器/设备

物料

方法/工艺

环境

测量

根本原因确认 （使用5Why分析法或鱼骨图确认根本原因）

3.2临时措施（围堵措施）

序号 临时措施描述 执行人 完成期限 状态

1 □未开始□进行中□已完成

2 □未开始□进行中□已完成

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