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2026年自查自评报告

2026年，在上级主管部门的正确领导下，以及公司董事会、经营管理层的统筹部署下，我单位紧紧围绕年度经营目标与核心发展战略，坚持“问题导向、底线思维、标本兼治”的工作原则，深入开展了全面、细致、严格的自查自评工作。本次自查自评旨在通过系统性的内部审计与管理回顾，全面梳理各单位、各部门在制度建设、执行落实、风险防控、合规管理及经营绩效等方面的实际情况，精准识别潜在风险与薄弱环节，进一步夯实管理基础，提升运营效能，确保持续、健康、高质量发展。现将2026年度自查自评工作的详细情况报告如下：

一、工作总体概况与指导思想

本次自查自评工作覆盖了公司所有职能部门、下属分公司及关键业务环节。我们以国家法律法规、行业监管要求、公司章程及内部管理制度为依据，以“查隐患、堵漏洞、强管理、促提升”为核心目标。工作启动之初，公司即成立了由总经理任组长，分管副总经理任副组长，各职能部门负责人为成员的自查自评工作领导小组，下设办公室在审计合规部，负责日常统筹协调与督导。领导小组多次召开专题会议，明确自查范围、细化责任分工、严明工作纪律，要求全体参与人员必须站在维护公司整体利益的高度，客观公正地反映实际情况，坚决杜绝形式主义、走过场，确保自查工作不留死角、不走过场。

自查工作分为三个阶段推进：第一阶段为各部门自查自纠，要求对照标准全面摸排；第二阶段为跨部门交叉互检与重点抽查，由审计合规部