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内部审核控制程序

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1目的与适用范围

本程序旨在验证现行质量管理体系运行与规定要求的符合性,为质量管理体系的持续改进及管理评审提供依据。

本程序适用于本公司质量管理体系的内部审核。

2相关文件

QC/XXXX04.02-2008《记录控制程序》

QC/XXXX08.04-2008《纠正/预防措施控制程序》

3定义

3.1审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

3.3审核结论：审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。

4职责

4.1综合部负责编制审核计划，组织内部审核，编写《内部审核报告》。

4.2受审核部门应按审核日程安排，积极配合审核组的工作，并针对提出的不符合事实实施纠正或制订、实施纠正和预防措施。

4.3综合部负责纠正和预防措施的跟踪验证。

5工作内容与方法

5.1编制审核计划

5.1.1综合部负责编制内部审核计划，内部审核每年至少进行一次，一般安排在外部审核到来之前进行。出现下列情况时，管理者代表可提出追加审核：

有关法律、法规、标准发生变化时；

发生重大质量事故或顾客连续投诉时；

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