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纠正/预防措施控制程序

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1目的与适用范围

本程序旨在消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生和新不合格的发生，实现体系的持续改进。

本程序适用于产品、过程和体系的纠正/预防措施的制订、实施和验证。

2相关文件

QC/XXXX04.01-2008《文件控制程序》

QC/XXXX04.02-2008《记录控制程序》

QC/XXXX08.01-2008《内部审核控制程序》

3职责

3.1技质部负责公司的纠正/预防措施的控制，并对职能部门和单位纠正/预防措施的落实情况进行监督、检查和验证。

3.2各部门和单位负责职能范围内的纠正/预防措施的实施。

4工作内容与方法

4.1制订纠正/预防措施的主要信息来源

a．内、外部质量信息；

b．内、外部审核报告；

c．管理评审的输出；

d．数据分析的结果；

e.质量会议纪要；

f．顾客的投诉和期望；

g．质量方针、质量目标实现情况等。

对上述信息中已发生的不合格采取纠正措施，对潜在的不合格采取预防措施。纠正/预防措施应与不合格的严重程度、风险程度、投入产出等因素相适应。

4.2纠正措施的控制

4.2.1.对管理评审报告要求的纠正措施，由技质部负责组织落实。根据具体情况可采用：

a．《纠正/预防措施处理单》；

b．专项实施计划；

c．书面或口头通知落