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采购工作问题整改与提升自查报告

本次自查整改工作围绕公司年初提出的“供应链提效、全流程降本、合规风险清零”总体要求，采购部成立了由部门经理牵头，各采购组主管、内审联络员参与的自查工作组，对2022年1月至2023年6月期间完成的所有采购项目开展全流程拉网式排查，排查范围覆盖生产性原材料采购、非生产性物资采购、工程维修服务、设备备品备件、技术服务外包五大类，累计排查各类采购项目1332个，涉及采购总金额3.72亿元，排查环节从需求提报、供方准入、询比价招标、合同签订、履约验收、结算付款全流程覆盖，对发现的问题逐一登记、分类梳理、分析根源，现将自查整改情况说明如下：

本次排查过程中，我们严格对照公司现行采购管理制度、合规管理要求，对每个项目的流程节点、资料留存、履约结果逐一核验，最终梳理出五大类共333项具体问题，具体分类统计情况如下：

问题类别

具体问题明细

排查发现数量

占总问题比例

风险等级

流程管控类

需求提报信息不完整、无明确技术/验收标准；紧急采购无明确判定标准、占比超标；审批环节漏项跳批

127

38.14%

中

供应商管理类

核心物料供方占比单一未开发备选；准入环节未做现场尽调资质审核不严；年度考评流于形式不合格供方未淘汰

89

26.73%

高

成本管控类

未建立市场价格联动机制价格反应滞后；零散采购未集中整体降本空间未挖掘；仅关注采购单价未核算全生命周期成本

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