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企业内部审计协调手册

1.第一章审计协调原则与组织架构

1.1审计协调的基本原则

1.2审计协调的组织架构

1.3审计协调的职责分工

1.4审计协调的流程规范

2.第二章审计项目启动与计划管理

2.1审计项目启动流程

2.2审计计划的制定与审批

2.3审计项目进度管理

2.4审计项目风险评估

3.第三章审计实施与执行管理

3.1审计现场实施规范

3.2审计资料的收集与整理

3.3审计过程中的沟通与协调

3.4审计发现的记录与反馈

4.第四章审计报告与结果处理

4.1审计报告的编制与审核

4.2审计结果的分析与评估

4.3审计结论的提出与反馈

4.4审计结果的后续处理

5.第五章审计整改与跟踪管理

5.1审计整改的落实与跟踪

5.2整改措施的制定与实施

5.3整改效果的评估与反馈

5.4整改工作的持续改进

6.第六章审计协调的沟通与协作

6.1审计协调中的沟通机制

6.2审计协调中的协作流程

6.3审计协调中的信息共享

6.4审计协调中的反馈机制

7.