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程序文件-年度内审计划.docVIP

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  • 2026-04-14 发布于天津
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程序文件-年度内审计划.doc

    年度内审计划

    审核的目的：

    审核范围：

    审核依据：

    ISO9001：2008□质量管理体系文件□

    适用的法律法规□其他或顾客投诉□

    1查：抽查文件和记录；

    2看：观察受审核现场的环境、标识及物品等；

    3问：与受审核人员沟通、交流；

    4记：将现场审核发现及证据如实记录在检查表中。

    审核日期、持续时间：

    备注：

    编制/日期：审核/日期：批准/日期：

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