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生产过程追溯体系建设自查报告

本次自查围绕生产过程追溯体系全链路建设要求，以“从原料入厂到成品出厂全环节可查、可追、可溯”为核心目标，覆盖了我司年加工12万吨食用植物油生产线全流程，我司主营食用植物油加工，现有一条年加工12万吨大豆的预处理浸出生产线，一条年精炼10万吨成品油的生产线，主要产品为大豆油、菜籽油，副产品为豆粕、菜粕，产品覆盖全国12个省份，进入1000多个终端网点，现有员工216人，2023年正式启动生产过程追溯体系升级建设，累计投入建设资金128万元，完成了从原料到成品全链路的追溯体系基础搭建。本次自查按照市场监管部门关于生产追溯体系建设的常态化核查要求开展，自查工作组由生产中心、质量管控部、信息科技部、供应链管理部四个部门核心人员组成，自2024年3月12日启动自查，历时7天完成全环节现场核验、数据抽验、制度复盘，共核查生产批次126个，原料批次92个，成品出库批次112个，现将自查情况逐项说明如下。

本次自查首先从组织保障与制度落地层面开展复盘，我司追溯体系建设初期就明确了“质量牵头、全部门协同”的组织架构，质量管控部作为牵头部门，负责追溯体系的规则制定、全流程监督和数据核验，信息科技部负责追溯系统的开发、运维和数据存储，供应链管理部负责前端原料追溯信息的收集与供应商对接，生产中心负责各工序节点数据的采集与批次流转管理，销售部负责成品出库流向信息的同步与终端追溯