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跨团队依赖风险评估制度规范

一、总则

（一）目的与适用范围。为规范跨团队依赖风险评估工作，明确风险识别、评估、处置流程，防范因团队间协作不畅导致的风险事件，本制度适用于公司所有涉及跨团队协作的业务场景。适用范围涵盖但不限于项目开发、市场推广、运营管理、财务审批等环节。目的在于通过系统性评估，提升跨团队协作效率，保障业务连续性，降低潜在损失。

（二）基本原则。风险评估工作遵循全面性、客观性、动态性、可操作原则。全面性要求覆盖所有跨团队依赖关系；客观性强调基于事实和数据评估风险；动态性指定期复核风险状态；可操作性确保评估结果能转化为具体管理措施。各团队应将风险评估纳入日常工作，不得形式化开展。

二、组织架构与职责

（一）领导小组。公司设立跨团队依赖风险评估领导小组，由分管运营的副总裁担任组长，成员包括各主要业务部门负责人及风控部代表。领导小组负责审定风险评估制度，审批重大风险处置方案，每季度召开会议审议风险报告。组长对制度执行负总责，成员对分管领域风险负责。

（二）执行部门。风控部牵头实施风险评估，负责制定评估工具，组织培训，汇总分析结果。各业务部门设立风险专员，负责本部门依赖关系的梳理，初步风险识别，落实整改措施。人力资源部负责将风险评估结果纳入团队绩效考核。

（三）职责划分。风控部职责包括建立评估模型，定期发布风险指引；业务部门职责包括提供依赖关系清单，配合现场核查；技术部职责包括