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公司研发管理与内控流程

一、管理与风险控制目标

通过对公司研发管理与内部控制，确保公司研发项目经

过科学论证，尽可能减少项目失败的可能；确保研发过程

得到有效管理，提高研发项目的成功率；确保项目成果得到

有效保护，避免公司遭受不必要的损失。

二、风险识别

公司缺乏有效的研发管理管理与内部控制规则，可能

使得公司研发存在以下风险：

（一）研发项目未经科学论证或论证不充分，可能导致

创新不足或资源浪费；

（二）研发过程管理不善，可能导致研发成本过高、舞

弊或研发失败；

（三）研发成果转化利用不足、保护措施不力，可能导

致公司利益受损。

三、流程图

四、控制点

责任部门

控制点控制

编号控制点描述或责任岗对应风险