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采购信息化系统运行情况自查报告

为进一步梳理采购信息化系统上线以来的运行痛点，落实单位内控合规管理要求，强化采购全流程的数字化管控能力，我们于2024年8月10日至8月25日组织开展了采购信息化系统全流程运行情况专项自查。本次自查覆盖系统全部核心功能模块，调取了2023年1月1日至2024年6月30日期间全量采购业务数据，累计覆盖货物、工程、服务三大类采购项目1246项，涉及采购总金额18.72亿元，参与自查的人员包括采购管理部门全员、信息技术部门运维专员、内控审计部门监督人员，自查方式涵盖系统后台数据提取分析、抽样业务全流程复盘、一线使用人员访谈、功能点可用性测试四个维度，共访谈业务部门采购