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仓库岗位权限表

适用部门：仓储部生效日期：____年____月____日制表人：____________审批人：____________

权限说明：√=拥有权限/○=需审批后执行/×=无权限/注=特殊权限需按流程报备；本表严格遵循“权责对等、分工明确、内控闭环”原则制定，严禁越权操作。

一、仓库核心岗位及职责概述

序号

岗位名称

核心岗位职责

岗位人数

备注

1

仓库主管

统筹仓库全盘管理、审批各类单据、监督作业流程、人员调度、异常处理、报表审核

1

全面管控权限

2

仓管员（账务）

台账登记、数据录入、单据整理、库存查询、报表制作、档案归档

1-2

数据管理权限

3

仓管员（现场）

物资收发、盘点核对、库位管理、物资搬运、现场卫生、器材管护

若干

现场操作权限

4

收货/验货员

供应商送货核对、入库验收、质量初检、异常上报、收货登记

1-2

入库专项权限

5

发货/配货员

订单分拣、备货打包、出库复核、装卸交接、发货登记

若干

出库专项权限

二、岗位权限明细对照表

权限类别

具体权限事项

仓库主管

账务仓管员

现场仓管员

收货/验货员

发货/配货员

入库管理

送货单核对、验收签字

○

√

○

√

×

入库单填制、台账录入

○

√

×

○

×

入库异常判定、上报

√

○

○

√

×

入库审批、驳回重验

√

×

×

×

×

出库管理

出库单审核、备货执行

○