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物料转料作业管控目录

1转料申请发起端管控

管控层级

管控点

管控详细内容

责任主体

管控达标标准

异常处理规则

基础资质管控

申请发起权限

所有转料申请仅允许发起部门（生产部/研发部/仓储部等）经备案授权的专职物料协调员发起，专职物料协调员需完成《转料作业规范》《物料编码规则》《ERP系统操作规范》三门必修课程培训，考核分数达到90分以上后方可开通系统发起权限。新授权人员第一个月发起申请需由部门主管二次复核签字后方可提交，禁止任何未授权人员（包括新入职未培训员工、一线生产员工、行政后勤人员等）私自发起转料申请。若部门专职物料协调员请假，需由部门主管出具书面说明，指定临时授权人员，报运营管理部备案后开通临时权限，临时权限有效期最长不超过7天，到期自动收回。

发起部门主管、人力资源部培训岗、运营管理部权限岗

1.系统发起权限开通合规率100%，无未授权人员开通权限情况；2.临时授权备案率100%，无私自指定临时人员发起申请情况；3.新授权人员首月申请复核率100%，无未经复核直接提交情况

1.发现1次未授权发起申请，直接打回申请，对发起部门记警告一次，扣部门月度KPI0.5分；2.未备案私自开通临时权限的，扣部门主管月度绩效5%；3.新授权人员申请未复核的，扣部门主管月度绩效2%，累计3次以上，组织部门所有授权人员重新培训考核

基础信息管控

转料类型判定

转料申请需根据