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费用预算执行跟踪表

核算单位：____________________统计周期：□月度□季度□年度____年____月-____年____月编制人：____________________审核人：____________________

填表说明：本表用于跟踪各项费用预算下达、实际发生、结余及偏差情况，实时把控费用支出进度，杜绝超预算开支，所有数据需据实填报、定期核对。

一、费用预算执行明细

序号

费用大类

费用明细项目

预算金额（元）

实际发生额（元）

结余金额（元）

执行进度

偏差情况

偏差原因分析

备注

1

管理费用

办公费（纸笔、耗材）

□无偏差□超支□节约

2

管理费用

差旅费（交通、住宿）

□无偏差□超支□节约

3

管理费用

业务招待费

□无偏差□超支□节约

4

管理费用

水电费/物业费

□无偏差□超支□节约

5

管理费用

固定资产折旧费

□无偏差□超支□节约

6

销售费用

市场推广费

□无偏差□超支□节约

7

销售费用

物流运输费

□无偏差□超支□节约

8

销售费用

销售人员提成

□无偏差□超支□节约

9

财务费用

银行手续费

□无偏差□超支□节约

10

其他费用

____________________

□无偏差□超支□节约

合计

—

费用总计

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二、预算执行汇总分析

本期预算总金