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工程管理内部控制专项审计方案

一.审计目的：

在去年工程内控检查的基础二，对工程管理工作的改进况以及目前工程管理内部管理控制状

况进行审计检杳，做出客观评价，揭示其中存在的控制风降，总结管理经验和进步，对集团及各公

司工程管理工作提出有价值的建议。

二.审计内容：

1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。

2、制度与计划是否得到良好的遵循。

3、公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管理、合同管理、现场管理等）的管理、

控制是否完善。

4、去年检查提出的问题是否得到改善。

三.审计范围：

2002年7月―2003年8月期间的工程管理工作。

四.审计人员：

3审计时间：

六.审计程序（附后）

底稿时间

审计程序