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采购制度建设与执行自查报告

为落实集团内控合规管理要求，防范采购环节廉洁风险、成本浪费风险与供应链中断风险，结合今年年初部分核心原材料交付延期、采购成本异常波动暴露出的管理漏洞，我司于2024年3月15日至4月15日组织开展了为期一个月的采购制度建设与执行全维度自查。本次自查由合规监察部牵头组建独立自查小组，避开采购部门既当“运动员”又当“裁判员”的问题，严格遵循全范围覆盖、全流程穿透、问题导向自查的原则，覆盖采购部、财务部、仓储部、需求提报业务部门、合规监察部五个核心关联部门，抽检了2023年1月至2024年2月期间完成的1276份采购合同，其中百万以上大额采购21份、十万至百万批量采购13