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STYLEREF标题2常规费用报销

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常规费用报销

1、差旅费

差旅费报销标准，如下表

差旅费报销所需单据主要有出差申请单、行程单、交通发票、住宿发票、餐补发票等，如按月报销出差较多次时，需另附出差明细表列明出差日期、行程、公里数、交通费、住宿费、餐补等信息，报销单据按出差明细表依次粘贴。

出差过程中因招待客户产生的餐费、礼品费等招待费不得列入差旅费，需另作招待费报销。

2、招待费

招待费用支出范围：招待来访客人、客户的餐饮费用、娱乐费、食品、酒水、礼品等费用；赠送客人、客户的纪念品等费用执行标准以各部门各职级费用申请及审批权限为准，如需高规格接待，必须经总经理同意方可招待费所需单据主要有餐饮清单、餐饮发票等，需在报销单备注栏列明招待费发生的时间、客户、业务事项。

3、福利费

公司筹办的定期活动、员工活动、节假日、纪念日等（如中秋、春节、年终联谊会、生日会、团建、员工大会……等等）所需要的礼品、纪念品等，统一由人力资源部提出预算和安排，经上级领导审批后，由人力资源部购买、保管及发放。各部门需要领用时，按有关规定领用。

福利费所需单据主要有申购单、报价单、采购订单、送货单、入库单、发放领用单、发票等。

4、展会费及会议费

各部门因工作需要，参加各种会议时，附“会议邀请函”，填写《参会申请单》，注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数