QP-11-2015内审控制程序.pdfVIP

编号QP-11

程序文件

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题目：内审控制程序第A版第0次修改

1.0目的

验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

发现问题并采取纠正措施，使管理体系持续有效运行。

2.0适用范围

适用于对本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3.0职责

3.l管理者代表

3.1.1全面负责内部管理体系审核工作。

3.1.2确定审核组成员及审核组长。

3.1.3审批纠正措施方案，督促检查责任部门实施纠正措施。

3.2行政部

3.2.1组织开展内审工作，编制年度内审计划。

3.2.2提出审核组名单。

3.2.3负责内审员的培训、考核和聘任工作。

3.3各部门配合内审工作，对发现的问题及时采取纠正措施。

3.4审核组长

3.4.l负责本次审核各阶段的工作。

3.4.2制定并实施本次审核实施计划。

3.